2017年市国土资源局决算
日期:2018/11/22 10:59:27

 目录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年部门决算说明

  三、相关名词解释

  四、2017年部门决算表

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  1.贯彻执行国家有关土地、矿产资源管理及其相关法律法规,研究拟定全市土地资源、矿产资源等自然资源的管理办法和规范性文件。

  2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其它专项规划;参与核定市政府审批的城市总体规划;审查县(市)、(乡)镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划;组织全市矿产资源的调查评价。

  3.监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或调处权属纠纷,严肃查处各类违法案件;依照规定负责有关行政复议工作。

  4.组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦监督工作;确保耕地占补平衡。

  5.统一管理全市地政地籍工作,组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计工作;负责城市规划区内的土地、矿产资源管理;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作。

  6.主管全市土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理工作;制订和实施国有土地划拨使用目录指南和国有土地有偿使用目录指南;制订和实施乡(镇)、村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

  7.组织市内基准地价、标定地价的评测、修订;审查评估机构从事土地评估的资格;确认土地使用权价格;承担报市政府、省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

  8.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;审查对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,负责全市各类地质资料的汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,审查报批地质勘查单位的资格,管理地勘成果;依法征收、管理和使用矿产资源补偿费和采矿权使用费;依法征收采矿权价款;负责矿业权评估基础性管理工作,审查报批矿业权评估机构资质,按规定确认矿产资源储量评审和矿业权评估结果。

  9.开展地质环境监测、地质灾害防治和地质遗迹保护工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水的开采与污染防治,保护地质环境;协助认定具有重要价值的地质遗迹保护区。

  10.管理和监督检查上级财政和同级财政拨付的国土资源工作经费、专项资金及其他资金;会同有关部门安排并监督使用耕地开垦专项资金和其他专项资金。

  11.承办上级交办的其他事项。

  (二)内设机构

  市国土资源局内设机构12个:办公室、政策法规科、规划与征地科、财务科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、行政审批科、人事科。

  (三)决算单位构成

  

  序号

  机构名称

  机构性质

  1

  荆门市国土资源局

  行政单位

  2

  荆门市土地储备供应中心

  事业单位

  3

  荆门市国土资源执法监察支队

  参公事单位

  4

  荆门市国土整治局

  事业单位

  5

  荆门市国土资源局直属分局

  事业单位

  6

  荆门市不动产登记中心

  事业单位

  7

  荆门市国土资源局高新.掇刀分局

  事业单位

  8

  荆门市国土资源局东宝分局

  事业单位

  

  二、2017年部门决算说明

  (一)收支决算情况的总体说明

  1.收入决算。2017年市国土资源局部门决算总收入11129.2万元。其中一般公共预算财政拨款4047.31万元,占全年收入的36.37%;政府性基金预算财政拨款6289.34万元,占全年收入的56.51%;其他收入792.55万元,占全年收入的7.12%。部门决算总收入比2016年增加4266.57万元,增长62.17%,主要是拨付城投的土地储备债券资金。

  2.支出决算。2017年市国土资源部门决算总支出12160.1万元。按功能科目分类:社会保障和就业支出242.61万元,占总支出的2%;医疗卫生支出85.17万元,占总支出的0.7%;城乡社区支出6134万元,占总支出的50.44%;国土海洋气象等支出5598.52万元,占总支出的46.04%;住房保障支出87.8万元,占总支出的0.72%;科学技术支出2万元,占总支出的0.02%;一般公共服务支出10万元,占总支出的0.08%。部门决算总支出比2016年增加4274.47万元,增长54.21%,主要是拨付城投的土地储备债券资金。

  (二)财政拨款收入支出决算说明

  1.2017年部门决算中,财政拨款收入10336.65万元,超年初预算数7894.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4047.31万元,超年初预算数1605.55万元,主要原因是省拨资金及养老保险兑现资金未纳入年初部门预算;政府性基金预算财政拨款收入6289.34万元,较年初预算增加6289.34万元,主要原因是拨付城投的土地储备债券资金及土地储备成本。

  2.2017年财政拨款支出10480.25万元,较上年增加4833.63万元,增长85.6%。按预算分类,一般公共预算4370.39万元,较上年增长10.19%;政府性基金预算6109.86万元,较上年增长263.6%,主要是拨付城投的土地储备债券资金及土地储备成本。按支出性质分类,基本支出3268.3万元,较上年增长51.62%;项目支出7211.95万元,较上年增长106.59%。按支出经济分类,工资福利支出2612.29万元,较上年增长60.6%,主要原因一是正常调资,二是机关事业单位养老保险制度改革落地;商品和服务支出6902.13万元,较上年增长276.03%,主要是拨付城投的土地储备债券资金及土地储备成本;对个人和家庭补助支出822.15万元,较上年增长18.89%;其他资本性支出143.68万元,较上年下降90.38%,主要是基建支出减少。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  2017年度“三公经费”总支出78.85元,其中:因公出国(境)费用11.78万元,公务用车购置及运行费48.85万元,公务接待费18.22万元。“三公”经费决算数78.85万元,比年初预算数225.18万元减少146.33万元,降低64.98%;比上年决算数105.47万元减少26.62万元,减少25.24%。①因公出国(境)费用决算数11.78万元,比上年决算数5.24万元增加6.54万元,增长124.81%。因公出境团组2次,2人次,赴巴西、秘鲁及澳大利亚参加土地节约集约利用规划培训,实际发生支出11.78万元。其中培训费1.09万元,食宿费4.74万元,交通费3.93万元,签证及其他杂费2.02万元。②公务用车购置及运行维护费决算数48.85万元,比上年决算数81.64万元减少32.79万元,减少40.16%。年末公务用车保有量为41辆。③ 公务接待费决算数18.22万元,比上年决算数18.59万元减少0.37万元,减少1.99%。其中用于招商引资4.9万元,主要用于接待招商引资工作,16批次,164人次;日常公务接待13.32万元,主要用于国土资源管理及保护等各项工作,150批次,1563人次。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  本部门(机关及参公单位)2017年度机关运行经费支出58.33万元,比2016年增加11.78万元,增长25.31%。主要原因是2017年将车改补助及工作餐补贴列入机关运行费。

  (五)关于政府采购支出说明

  本部门2017年度政府采购支出总额467.22万元,其中:政府采购货物支出68.58万元、政府采购工程支出112.69万元、政府采购服务支出285.95万元。授予中小企业合同金额467.22万元,占政府采购支出总额的100%。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆41辆,其中一般公务用车36辆、一般执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1套。

  (七)关于2017年度预算绩效情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门对2017年度省拨资金项目开展绩效自评,从评价情况来看,一是在资金执行方面,大部分项目资金使用情况良好;二是绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,基本上完成了预期目标。我局严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度,各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用,并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合,为我局履行工作职能提供了有力支持。

  三、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (二)支出科目。

  1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  5.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。